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          湖州市南皋橋農(nóng)房建設(shè)改造投資有限公司 關(guān)于南皋橋集鎮(zhèn)新農(nóng)村改造工程 農(nóng)民新村建設(shè)項目竣工決算 審計整改結(jié)果的公告
          時間:2019-07-01   來源:   作者:房總集團(tuán)

          2019年4月,湖州市審計局依照相關(guān)規(guī)定對我單位就南皋橋集鎮(zhèn)新農(nóng)村改造工程農(nóng)民新村建設(shè)項目進(jìn)行了竣工決算審計,并出具了湖審?fù)秷螅?019)15號的報告。審計結(jié)果表明該項目建設(shè)資料和相關(guān)財務(wù)收支基本真實反映了項目建設(shè)情況,但也發(fā)現(xiàn)了一些問題,我單位已根據(jù)審計意見和建議,采取了整改措施?,F(xiàn)將審計整改結(jié)果公告如下:

          一、關(guān)于審計查明問題的整改情況

          1、對于報告中提出的決策程序不到位等問題。

          城市集團(tuán)成立后,公司對“三重一大”事項決策程序、融資管理、財務(wù)核算等制度進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范,強化內(nèi)控管理,將有效杜絕決策、融資等事項操作過程中的不到位問題。

          2、審計核減工程結(jié)算價377396元,所涉的3個單項工程結(jié)算,均已按照審計核實的結(jié)算價與施工單位結(jié)算。

          3、預(yù)付賬款的清理事項,除土方工程及電力配套工程,施工方未報送結(jié)算資料外,均已完成。

          二、關(guān)于審計建議的采納情況

          公司根據(jù)報告中提出的相關(guān)建議,將加快完成后續(xù)的結(jié)算、清理及資產(chǎn)交付等相關(guān)工作。確保港西家園成本的有效歸集,及相關(guān)資產(chǎn)的系統(tǒng)管理。

           

           

                                                                                                                                                                   2019年 07  01

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